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| 09/02/2026 | 0009982/2025 | 0000010/2026 | 0000016/2026 | 0000022/2026 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de fornecimento e gerenciamento de auxilio-alimentacao, por meio de cartao eletronico/magnetico com senha individual, para recarga mensal, e aplicativo para smartphone disponivel nos sistemas A | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | | R$ 19.071,86 | R$ 19.071,86 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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| 06/02/2026 | 0009975/2025 | 0000005/2026 | 0000015/2026 | 0000021/2026 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de telefonia fixa comutada (STFC) de trafego ilimitado para ligacoes locais e nacionais, fixo-fixo e fixo-movel, contemplando URA multinivel e disponibilizacao de 12 ramais, incluindo os ser | BRIGHT TELECOM LTDA | 38.292.523/0001-21 | R$ 2.799,96 | R$ 699,99 | R$ 699,99 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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| 05/02/2026 | 0009959/2025 | 0000003/2026 | 0000014/2026 | 0000020/2026 | Contratacao de empresa especializada em servico de locacao de impressoras tipo multifuncionais, scanners para reproducao e digitalizacao de documentos na modalidade franquia mensal de paginas, incluindo a manutencao preventiva e corretiva. | LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 04.704.226/0001-24 | R$ 4.200,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 04/02/2026 | 0010194/2025 | 0000009/2026 | 0000013/2026 | 0000019/2026 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de generos alimenticios para o lanche dos Vereadores e Servidores da Camara Municipal de Vila Valerio, bem como para serem servidos em reunioes realizadas com as Organizacoes da Sociedade | MICHELLE DA PENHA SILVA 10876525702 | 25.060.828/0001-66 | R$ 40.092,50 | R$ 816,50 | R$ 816,50 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 03/02/2026 | 0009964/2025 | 0000012/2026 | 0000011/2026 | 0000014/2026 | Contratacao de empresa objetivando o fornecimento de gasolina comum para atender as necessidades da Camara Municipal de Vila Valerio-ES, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Edital e seus anexos | AUTO POSTO SANTANA LTDA | 34.806.805/0001-49 | R$ 18.417,19 | R$ 18.417,19 | R$ 18.372,99 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 0000001/2026 | 0000009/2026 | 0000012/2026 | DESPESA REFERENTE TAXAS DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO, CONFORME DOCUMENTOS. | BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 1.200,00 | R$ 13,10 | R$ 13,10 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 30/01/2026 | 0000015/2026 | 0000015/2026 | 0000008/2026 | 0000011/2026 | DESPESA REFERENTE REMUNERACAO DOSVEREADORES DA CAMARA MUNCIPAL DE VILA VALERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS. | CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 01.619.047/0001-09 | R$ 71.799,66 | R$ 71.799,66 | R$ 44.156,64 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000014/2026 | 0000014/2026 | 0000007/2026 | 0000010/2026 | DESPESA REFERENTE REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNCIPAL DE VILA VALERIO, RELATIVO AS FERIAS DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS. | CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 01.619.047/0001-09 | R$ 47.284,34 | R$ 47.284,34 | R$ 32.255,25 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 30/01/2026 | 0000013/2026 | 0000013/2026 | 0000006/2026 | 0000009/2026 | DESPESA REFERENTE REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNCIPAL DE VILA VALERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS. | CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 01.619.047/0001-09 | R$ 30.869,35 | R$ 30.869,35 | R$ 25.381,14 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 28/01/2026 | 0009736/2024 | 0000006/2026 | 0000005/2026 | 0000008/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM SERVICOS DE TELECOMUNICAOES, OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E DISPONIBILIZANDO DO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, ATRAVES DE LINK DEDICADO, NA VELOCIDADE DE MBPS DE UPLOAD E DOWNLOAD, | VILA CONNECT SOLUCOES LTDA | 36.260.509/0001-10 | R$ 4.705,84 | R$ 588,23 | R$ 588,23 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |